上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
號碼 |
組織機構快速設置 |
備注名稱 |
1 |
接待室室 |
|
2 |
紅十字事情重心 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
創收 |
支出費用 |
||
該項目 |
竣工決算數 |
內容 |
竣工決算數 |
一、基本上公用成本預算財政局付款收益 |
532.19 |
一、一半共同保障付出 |
|
二、中央政府性股權基金費用不需要撥付效益 |
|
二、外交活動費用 |
|
三、國有化資產投資操作決算財政性撥付工資收入 |
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三、防御收入支出 |
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四、上級領導津貼收錄 |
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四、通用安全管理其他支出 |
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五、企業發展使收入 |
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五、教育教學其他支出 |
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六、開工資收入 |
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六、科學技術技術經費支出 |
|
七、附加企業單位上交國家創收 |
|
七、文化產業度假旅游田徑與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
|
八、其他薪水 |
6.70 |
八、市場保障措施和出去上班花費 |
484.84 |
|
|
九、衛生防疫健康的開支 |
6.85 |
|
|
十、低碳環保型收入支出 |
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|
11、成鄉平臺支出費用 |
|
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|
第十二、農林業水結余 |
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第十五、客運貨運性支出 |
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十四、環境資源勘查工業園短信等收支 |
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第十、提供流通業提供流通業等費用支出 |
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第十六、互聯網金融收入支出 |
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十八、救助其它的中南部總支出 |
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|
18、很的大自然資源性深海景象等教育支出 |
|
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第十九、自建房保護費用支出 |
42.40 |
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|
三十五、調味品物資供應產出其他支出 |
|
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二11、集體所有制投資基金合作經營決算撥出 |
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二12、災情治理及突發監管其他支出 |
|
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二十四、另一個付出 |
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三十四、抗疫很大國債籌劃的收入支出 |
|
年初薪水加總 |
538.89 |
本年度費用預估合計 |
534.09 |
操作非財政局審批節余 |
|
余額確定 |
|
本年結轉和余額 |
53.42 |
歲末結轉和節余 |
58.22 |
總共 |
592.31 |
總金額 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
創業項目 |
年初收入來源總計 |
財政局審批純收入 |
上一級經濟補貼使收入 |
人事純收入 |
營業營收 |
附帶政府部門上交國家盈利 |
其余個人收入 |
|
功效等級分類 |
管理費用名字大全 |
|||||||
合計數 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
生活有效保障了和自主創業花費 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政處事業發展組織離提前退休 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
企業方離退休工資 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
工商登記事業院校幾乎社會養老金服務繳納費用其他支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
市直機關創業標準的職業年金付費收入支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字事業發展 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政處電腦運行 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
一樣行政菅理菅理行政監察 |
162.77 |
156.07 |
|
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|
6.70 |
210 |
食品衛生建康其他支出 |
6.85 |
6.85 |
|
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|
21011 |
行政訴訟事業有成工作單位醫藥 |
6.85 |
6.85 |
|
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|
2101101 |
行政事務方治療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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221 |
自建房有效保障了費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
|
22102 |
住宅改制費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
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|
2210201 |
房產公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
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|
2210203 |
全民購房貼補 |
21.32 |
21.32 |
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
工程項目 |
本年度經費支出總計 |
關鍵收入支出 |
內容付出 |
上交領導結余 |
運營教育支出 |
對附屬院校補助費經費支出 |
|
功效等級分類 |
科目表名號 |
||||||
累計數 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
社會存在維護和人才需求收入支出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
人事部門事業發展機構離離休 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
行業院校離提前退休 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
工商登記企業公司的最基本社會養老安全繳付費用 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業的單位事業的單位就業年金網上繳費經費支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字視野 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
政府部門正常運行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
平常財政經營公共事務 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
衛生防疫營養健康收支 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政性事業機關單位機關單位醫療服務 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政性方醫學 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
往房保障措施支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
居住房改革的實質付出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
自建房個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
全款買房政府補貼 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
工資 |
總支出 |
|||||
好項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
合計數 |
一樣 公共信息費用預算財政資金補貼款 |
區政府性新基金決算財政局付款 |
國企充分銷售經營概預算財政部門補貼款 |
一、大部分公共服務費用不需要撥付 |
532.19 |
一、常見通用服務的支出費用 |
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二、市政府性股票基金決算財政支出補貼款 |
|
二、外交史費用 |
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三、國有土地基金銷售工程預算財務撥付 |
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三、防御其他支出 |
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四、共公安全可靠費用 |
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五、幼小銜接收入支出 |
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六、科學科技科技性支出 |
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七、和文化景區體育文化與文化付出 |
|
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八、社會上維護和就業形勢教育支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、環境衛生健康保健支出費用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、高效壞保教育支出 |
|
|
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|
國慶、城鄉經濟片區費用 |
|
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12、農業和林業水教育支出 |
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十五、交通線裝運性支出 |
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十四、能源勘查工業生產資訊等費用 |
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二十、工作業工作業等收入支出 |
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十五、金融資本收入支出 |
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|
十二、捐助任何省份付出 |
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二十、物種多樣性資源英文海底氣象條件等費用 |
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|
19、住宅房保險經費支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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三十五、糧油加工資源儲備量收入支出 |
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|
二11、國家股充分營業費用性支出 |
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二第十二、災難預防及應急響應經營撥出 |
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二13、同一付出 |
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|
二十五四、抗疫比較國債按排的收入支出 |
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|
年初盈利總計 |
532.19 |
年初付出預估合計 |
532.34 |
532.34 |
|
|
本年不需要付款結轉和余額 |
3.14 |
月底財政預算付款結轉和余額 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、一般來說共公工程預算不需要審批 |
|
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二、政府辦公室性債券估算不需要捐款 |
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三、集體所有制股權投資銷售經營概算民政捐款 |
|
|
|
|
|
|
累計 |
535.33 |
累計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
工程 |
自動求和 |
差不多費用 |
業務開支 |
|
功能鍵類別 項目打碼 |
管理費用命名 |
|||
208 |
時代質量保障和就業形勢付出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
政府部門企業發展政府部門離養老 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
事業心企業離退體 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
危險機關視野標準大致頤養天年商業保險繳付撥出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
機構企事業企業角色年金繳納花費 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字自己事業 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
財政電腦運行 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
通常情況政府部門監管事務管理 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
衛生情況綠色健康收支 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政機關事業性工作單位診療 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政部門企業單位醫疔 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
住宅房確保費用 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
公房變革收入支出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
房產社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
買房子津貼 |
21.32 |
21.32 |
|
累計數 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
劃算劃分類別科目表商品編號 |
考試科目名稱 |
竣工決算數 |
經濟條件定義 學科打碼 |
考試科目簡稱 |
部門預算數 |
301 |
工資收入公益福利教育支出 |
363.18 |
302 |
商品信息和服務培訓結余 |
10.72 |
30101 |
大多年薪 |
30.79 |
30201 |
接待室費 |
3.29 |
30102 |
經費政府補貼 |
96.50 |
30202 |
印上費 |
|
30103 |
薪金 |
42.85 |
30203 |
聯系費 |
|
30106 |
伙食費補助款費 |
10.28 |
30204 |
資質費 |
0.16 |
30107 |
考核年薪 |
68.38 |
30205 |
有水費 |
|
30108 |
國家機關事業上的機構大多給養老穩定付費 |
25.19 |
30206 |
用電費 |
|
30109 |
職業年金納費 |
10.92 |
30207 |
郵電通信費 |
0.44 |
30110 |
企業職工根本醫療保健保險行業網上繳費 |
12.59 |
30208 |
保暖費 |
|
30111 |
公務活動員醫療服務政府補貼交費 |
|
30209 |
物業保安管理工作費 |
0.25 |
30112 |
別發展有效保障交款 |
|
30211 |
出差補貼 |
0.82 |
30113 |
商品房住房基金 |
42.16 |
30212 |
因公回國(境)費 |
|
30114 |
醫疔費 |
|
30213 |
檢修(護)費 |
0.73 |
30199 |
其他公資福利金經費支出 |
23.52 |
30214 |
租用費 |
|
303 |
對個體和普通家庭的經濟補貼 |
|
30215 |
大會費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
技術培訓費 |
0.17 |
30302 |
退休之費 |
|
30217 |
公務服務服務費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用的材質費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購進費 |
|
30305 |
生存補貼費 |
|
30225 |
上用助燃劑費 |
|
30307 |
醫療保健費補貼費 |
|
30226 |
勞務輸出費 |
|
30308 |
獎學金金 |
|
30227 |
委托代為的業務費 |
|
30309 |
榮譽金 |
|
30228 |
工會組織金費 |
3.53 |
30310 |
每個人農業科技生產補貼政策 |
|
30229 |
獎勵費 |
0.60 |
30311 |
代繳社交穩定費 |
|
30231 |
國家公務私家車工作服務器維護費 |
|
30399 |
其他的對個體戶和家人的補貼申請書 |
|
30239 |
同一公路網相應費用 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及增加成本 |
|
|
|
|
30299 |
另一個的商品和業務結余 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資本性費用支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
工作裝備租賃費 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
轉用機折舊費 |
|
|
|
|
31007 |
個人服務網及應用租賃費刷新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公務接待專用車購買 |
|
|
|
|
31019 |
的鐵路交通用具折舊費 |
|
|
|
|
31021 |
中國文物和陳列設計品采購 |
|
|
|
|
31022 |
隱約債務購入 |
|
|
|
|
31099 |
別的資本管理性總支出 |
|
職工經費支出總金額 |
363.18 |
共公勞務費累計數 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
平常共同工程預算財務審批“三公”經費 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務使用車置辦及正常運作維系費 |
因公接持費 |
||||||||
小計 |
國家公務車輛 折舊費費 |
國家公務專用車 行駛維系費 |
|||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
建設項目 |
年末結轉和余額 |
當年度年收入 |
本年度支出費用 |
歲末結轉和 余額 |
|||
特點分為題目簡碼 |
考試科目名字 |
||||||
合計數 |
|
|
小計 |
總體費用支出 |
建設項目教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
工程 |
年終結轉和盈余 |
本年度納入 |
年初經費支出 |
月底結轉和節余 |
|
性能區分科目表編號 |
管理費用英文名稱 |
||||
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
|
|
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
股本流動負債情況下表 |
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企業單位:十萬 |
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規模 |
意義 |
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期初數 |
半年度數 |
本年數 |
半年度數 |
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一、資金總金額 |
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—— |
87.07 |
87.53 |
(一)流通資產投資 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)進行固定金融資產 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
進來:1.住宅(平小米) |
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2.專用儀器(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
在這當中:(1)運輸車輛(輛) |
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平常國家公務使用車 |
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監察執勤點出行 |
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特殊正規水平買車 |
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某個出行用車 |
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(2)出廠價20萬元左右通用性設施設備(不添加配送車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
這里面:標價百萬元綜上所述多功能儀器 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:累加折舊費用及減值預備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)持久債權融資 |
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—— |
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(四)持續公司債項目投資 |
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—— |
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(五)在建設網工程建筑 |
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(六)無型股本 |
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減:累加攤銷 |
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—— |
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(七)其它的財產 |
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—— |
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二、欠債總金額 |
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—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈固定資產累計數 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。