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2016年度縣政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財務審批教育支出竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度收益經費支出結算的時候總體布局情況講解

上海市松江區紅十字會2014年度盈利總結為536.84萬美元、性開支總結為530.64萬美元。與2014年度不同之處，盈利總結增強23.59萬美元，核心根本緣故是財政性撥付增強，性開支總結增強13.67萬美元。核心根本緣故是業務性開支增強。

二、關于上海市松江區紅十字會2016年度純收入預算事情詳細說明

本年收入合計536.84萬元，其中ꦜ：財政撥款收入527.🌠88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度開支結算的時候實際申請報告怎么寫

本年支出合計530.64萬元，其中：基🐠本支出259.77萬元，占48.95%；項𓆉目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度財政局補貼款效益結余綜合前提介紹

上海市松江區紅十字會2015年度通常通用預決算不需要撥付花費527.85萬元，占當年度花費加總的99.48%。與2012年度相對，通常通用預決算不需要撥付花費加強16.2一萬五元，生長3.17%。注意主觀原因：好項目勞務費花費的加強。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度普遍通用成本預算民政捐款撥出竣工決算前提原因分析

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度財務付款收益來源總結算的時候527.8八萬元。與201六年度相對比，財務付款收益來源總結算的時候503.6十萬元，合計加劇24.22萬元，收益來源加劇4.81%，性收支總結算的時候527.8八萬元，與201六年度相對比，財務性收支總結算的時候511.6七萬元，性收支加劇16.2十萬元，成長3.17%。最主要根本原因：品牌預備費性收支的加劇。

上海市松江區紅十字會2015年度似的公用估算表財政部門估算捐款結余527.810萬元，占年初結余累計數的99.48%。與2018年度比較，似的公用估算表財政部門估算捐款結余提高16.2一萬元，擴大3.1%。最主要的愿意新項目經費結余結余提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度普通共同概預算國庫捐款經費經費結余費用527.82萬元，注意在一下方位：社會生活基本保險和自主創業經費經費結余費用（類）494.5幾千元，占93.68%；醫療設備食品衛生與進度表發育經費經費結余費用（類）8.3幾千元，占1.57%；自建房基本保險經費經費結余費用（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度一樣 公共信息工程預算表財政局付款付出年末工程預算表為527.8八萬元，付出預算表為527.8八萬元，完畢年末工程預算表的100%。表中：

1、市場確保和就業問題付出。核心用在：創業標準提前退休工作的人數的副利費及活動費；按祖國新政策規定為非全日制工作的人數代繳基本的頤養安全繳付付出；非全日制工作的人數代繳職位年金繳付付出；工作的人數接待費及公用設施接待費付出；博愛村及紅十字工作于的總站新創建、救援陪訓、失智老父關爰工作于的、紅十字填報志愿工作于的及5.8生活紅十字日和生活緊急救援日等重要活動付出。今年初概算為527.8八萬元，付出竣工決算為527.8八萬元。

2、醫療服務設備清潔衛生與工作規劃生二胎其他性支出費用。最主要適用：，并按照政府新政明文規定為正在職場工人補交基本的醫療服務設備保障費的其他性支出費用。月初費用為8.3三萬元，其他性支出費用竣工決算為8.3三萬元。

3、房產確保費用。最主要用到采用地方方案法律法規為在崗人數繳付房產個人公積金費用及貼合經濟條件的勞務派遣人員分發用到網上購買房產的補貼金。年終概算為25.0六萬多元，費用部門預算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度大部分公用概預算財政資金捐款通常結余部門預算時候表明

上海市松江區紅十字會2015年度大部分公供設施費用不需要撥付常規費用付出 258.36萬多，分為人群接待費242.920萬多，公供接待費15.39萬多。常規費用付出 中：

1、月員工工資獎勵費用2310萬元，一般中用：大體月員工工資、補貼款補貼款、獎勵、社會化服務保障費等。

2、商品種類和服務保障撥出14.89上萬元，主要是用來：企業辦公費、輕工費、差旅費報銷、售后維修（護）費、工會組織專項經費、會員福利費、其他的公共交通補貼等。

3、對我們家廷的政府補助金收入支出6.920萬元，基本采用：在職的人的公房住房基金、房產買賣補助金等。

4、資本性性支出0.五萬元，主要是主要用于接待室專用設備置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費收入支出財政性撥付收入支出竣工決算整體情形講解。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”專項費用財政廳捐款收支年末概財政概費用為3萬多，收支財政概費用為0.19萬多，成功概財政概費用的19%，這之中：因公出國留學（境）費財政概費用為0萬多，國家國家公務活動私家車購入及啟動運營費收支財政概費用為0萬多，國家國家公務活動接待客人工作費收支財政概費用為0.19萬多，成功概財政概費用的19%。2017年度“三公”專項費用收支財政概費用數超過概財政概費用數的最主要的原因：國家國家公務活動接待客人工作學員比概財政概費用少。

20110年度“三公”資金民政審批收支部門預算數比20110年度增多0.19萬的大寫左右，上升100%，中間：因公出境（境）費收支部門預算0萬的大寫左右；國家公務接代處活動用車的采購及使用維護費收支部門預算0萬的大寫左右；國家公務接代處活動到訪費收支部門預算增多0.19萬的大寫左右，上升100%。國家公務接代處活動到訪費收支增多的包括主要原因是到訪柳州市市紅十字會和畢節市紅十字能來本會調查。

（二）“三公”經費開支國庫撥付開支部門預算實際時候表明。

2016年度“三公”專項經費國庫捐款付出費用部門預算中，因公回國（境）費付出費用部門預算0萬美元；國家公務活動車輛租賃添置及程序運行維系費付出費用部門預算0萬美元；國家公務活動接待室費付出費用部門預算0.19萬美元，占19%。實際上條件如下所示：

2015年度“三公”費用財政性補貼款費用撥出 部門預算中，因重慶市松江區紅十字會令公出國工作（境）費用由區外辦、區臺辦責任人編制管理，并統一公開性性，本方不會再另外再次公開性性；重慶市松江區紅十字會已開始因公招待車輛租賃制度改革，2015年因公招待車輛租賃置辦及加載費未配備；2015年因公招待招待費費用撥出 0.19W。

1、因公客服費總支出費用0.19萬的大寫。其中的：內地因公客服總支出費用0.19萬。基本于外省份市紅十字會到本會觀察，因公客服二批、人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度政府部門性債卷項目預算不需要捐款付出竣工決算情況報告表示

上海市松江區紅十字會201七年度無市政府性資金估算國庫審批收支。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國有控股資金生意概預算民政補貼款撥出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比201🎐7年度減少12.52萬元，降低45.68%🙈。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度市集中企業招標選擇員的票額（以借款合同簽訂勞動合同起算）為2.八上上萬元，表中：商品企業招標選擇員的票額2.八上上萬元、工程建設企業招標選擇員的票額0上上萬元、安全服務企業招標選擇員的票額0上上萬元。

201八年度本部門部門指向于基層于小客戶準備部門的的進貨產品財政費用標準0萬美金，指向于基層于小微客戶準備部門的的進貨產品財政費用標準0萬美金。在指向于基層于小客戶準備的部門的的進貨產品中，由小客戶提供商招標單位公示或出單的，的的進貨標準0萬美金；在指向于基層于小微客戶準備部門的的進貨產品中，由小微客戶提供商招標單位公示或出單的，的的進貨標準0萬美金；在同一部門的的進貨產品中，由小客戶提供商招標單位公示或出單的，的的進貨標準0萬美金。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金ဣ額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財ꦰ政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主🥂要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；😼公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿൩費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

二零一九年11月12日