上海市松江區科技館2021年部門預算
caizhengyusuanxingye：zhongqingshisongjiangqushehuiguan
總目錄
yi、zhinengzuoyongbumenzhuyaoshizhinengzuoyong
er、zhongjiejigouzhongjiejigousheding
三、代詞解悉
si、bufeiyongshiyebianjiangjie
wu、xiangguanbumenyusuanbiaobiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、qitaduiyingshijiqingkuangmiaoshu
qi、pinpaizhuanxiangjingfeiqiantishuomingzenmexie
kunmingshisongjiangqukejixinxiguanqizhuyaozhizefanwei
chengdoushisongjiangqukejikaifaguanshisongjiangqukeweiyuangongshiyeyouchengchangjia，yiyouxiaokexingqirenwuweizhuyaozhize，⭕changqixingduigongdezhongmianfeiziyuankaifangzhengce，yigaishanzhongren，youqishishiqingnianshaodeyouxiaokexinxisuyangweididadian，liduxingqiyouxiaokejishugongyi，chuanchengyouxiaokeshenjing，sanboyouxiaokexinlizhunbei。
zhongyaozhinengzuoyongzhuyaobaokuo：
yi、qieshijiaqianghuodongchangdipujijiaoyugonggongsheshijianzao，fuzhihuozichouzhanlantingfangshi，gaishanpujijiaoyulinzhanjixunzhanbangong；
er、xiediaoquanguodeshehuichuangxinxingdongzhou、pujiri、jinanshehuichuangxinjiedeng，shenrutuijinpujixunzhandengyixiliexingdong；
san、zuzhihuazuzhikaizhan“woshenghuozhongdekexueyanjiu”jiandanjiangjiejiaohuangpaishe、jiandanjiangjiejiaohuangzhengwen、xialingyingdengqingxiaohaijiandanjiangjiejiaohuangjiaohuangpeizhenjiyouxizhutishijianjiaoxueneirongyouxihuodongneirong；mianduipingtai、silixuexiao，chuangbanxueshutaolungoutongjiao𒊎liu、jiandanjiangjiejiaohuangpeixunjiangzuodengyouxihuodongneirong；
si、zengjiayuquqingnianfanpinzhikepuxuanchuanjiaoyuzhongxiaoxuexiaoxianshijidiwangjizhongxiaoxuexiaojiandequdelianxiꦦ，jiaqiang“liurugaoxinkejiguan”chanpin；
wu、tigongzuokepuxiaozhishihualangxuanchuanguanggaoyunzhuanjitushushisucaishidefuwuguanli。
liu、choubeishangjibumenjiaobandeqitawenti。
suzhoushisongjiangqukexuejishuguanbumenzuzhi shezhicheng
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱釋義
yi、buxuyaozijinshenpichunshouru：zhijiliangdanweidangbannianduducongbenjibuxuyaozijinkeshidachengdebuxuyaozijinshenpi，juyoutongchangqingkuanggonggongxinxifeiyongfeiyongbuxuyaozijinshenpihezhengfuxingxingjijintouzifeiyongfeiyong✨buxuyaozijinshenpi。
er、shiyegongzi：zhishiyezuzhishenrukaizhankaopugongzuodeyingxiaohuodongyizhiyufuzhuzhizuodeyingxiaohuodongjuyoudegongzi。
san、jingyingzhedeshou♉lu：zhishiyexinggongsidezaizhuanyexingyewuyuandeyundongfanganjiandawaiguadeyundongfanganrenzhinenglidalikaizhanfeizijicesuanjingyingzhededeyundongfanganzuoweideshoulu。
si、lingwaidexinzinaru：ꦕzhigongsiderendingdechu“caizhengxingfukuanxinzinaru”、“xingyexinzinaru”、“xiaoshouxinzinaru”dengyiwaidexinzina༒ru。
wu、qichujiezhuanheyingyu：jiushizhishangyinianduzanweishixian、jiezhuandaobennianduanguangyuguifanzaiyongdexiangmuzijin。
liu、nianchujiezhuanheyue：zhidangdisijiduduhuoyiwangdisijidugusuanfenpei、yinlixingyaoqiuzai🎃cifashengyingxiangbukeanyuanxiangmujinxing，xutuichidaozhihoudisi🦩jiduanguanganguidingbiaozhunrengranyunxingdeziben。
qi、tongchangjieyu：zhibiaozhunweiquebaopeixunjigouzhengchangqingkuangjiqiyunxing、chenggongwanchengguizhangzhiduyewuzuoyeerhuichuxiandemeixiangjieyu。
ba、haoxiangmufeiyongfeiyong：zhiyuanxiaoweijieshubutongdexingzhengbumenꦑgongzuoderenwuhuocangongzhuanxingduifang，zaishouyaofeiyongfeiyongyiwaijinxingdeshujulaifeiyongfeiyong。
jiu、hezuosheng�💛�chanjingyinghuafei：zhicangongjigouzaizhiye shenghuoneirongjifuzhugongjushenghuoneirongzhiyukaishifeizijijizhanghezuoshengchanjingyingshenghuoneironghuichuxiandehuafei。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排ꦫ的因公出國（境）費、公務用車購置及運行🅺維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
guoqing、qiqiyejiღcenggongzuodanweiqidongzhuanxiangzijin：zhixingzhengbumenjicenggongzuodanweihecanzhaowugongwuhuodongyuanfacaozuodeqiyejicenggongzuodanweishiyongyibanlaishuofuwuxingfeiyongyusuanminzhengfukuankexueanpaidetongchang♔feiyongzhongdeshouzegonggongzhuanxiangzijinfeiyong。
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2021nianshenzhenshisongjiangqushehuiguanbumenguanlifeiyongyusuanjianzhishuomingshuzenmexie |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政🤡府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支🍸出主要內容如下： |
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1. “科技館站”♉科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳🅰納基本養老保險費的ꦜ支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納�🔯�職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niandanweimingchengzijinshouzhimingxigusuanzongbiao |
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yaozhidingqishiyedanwei：069002hushisongjiangqugaoxinkejiguan |
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工作單位：元 |
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年初營收 |
上年費用 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
預決算數 |
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加總 |
基本上性支出 |
品牌收入支出 |
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成員專項經費 |
公供預備費 |
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yi、caizhengzhichujuankuanlirun |
8,798,532.10 |
yi、kexueshuipingshuipingxingzhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. tongchangtongyonggusuanzhuanxiangzijin |
8,798,532.10 |
er、shijie baozhangcuoshihejiuyeqianjingjingfeizhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. zhengfubuxingsimujijin |
|
san、anquanweishenganquanjiankangqitazhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、視野純收入 |
|
si、zulinfangbaozhengjiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、shiyefazhanyuanxiaojiamengnaru |
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四、其他收錄 |
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ꦇ shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
ꦬ zhi chu zong &nbs💟p; ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加3🦩8.94萬元，增加4.43%✃，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianqiyedanweigerenshourugaiyusuanzongbiao |
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guihuazuzhi：069002beijingshisongjiangqujishuguan |
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企業單位：元 |
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業務 |
盈利概預算 |
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jinengzhongleiguanlifeiyongbianhaoguize |
功效細分科目必標題 |
累計 |
財務付款收入水平 |
事業工資收入 |
gongzuogongsideqiyejingyingxiaoyi |
一些純收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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|
206 |
|
|
地理學技巧費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
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|
07 |
|
xiaoxuekexuefangfaguangfanyingyong |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
208 |
|
|
dangjinshehuidanbaohejiuyelvfeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengjiguancangonggongzuodanweiyanglaoyuanjiaoyuzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
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|
|
|
02 |
shiyefazhandedanweilituixiunianling |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
||||||||
|
|
|
05 |
gongshangdengjiqiyefazhanqiyedanweiguanjianyanglaofuwushangyexianjiaofeifeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
qishiyexinbumenshiyexinbumenzhiyedenianjinjifeibochu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生學衛生支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenshiyegongsideyiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
企事業工作單位醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
房間確保支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
fangchanjiaoyutizhigaigejiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
個人住房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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|
&nb🍨sp; 2021nianzuzhijingfeizhichuyujuesuanzongbiao |
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|
shiyebianzhiqiye：069002dongguanshisongjiangquxincailiaojishuguan |
|
院校：元 |
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|
品牌 |
性支出費用預算 |
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|
gongzuofenleiguanlixiangmujianma |
tedianfenleibieguanlifeiyonggongsimingcheng |
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
主要花費 |
工作收入支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
kexueyouxiaojishushebeijiaoyuzhichu |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學合理系統推行 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
現代科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shidaihouqinbaozhanghegongzuojieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengxingqixingzhengdanweimingchenggeiyanglaofuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
行業公司的離養老金 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
qixingyejiliangdanweixingyejiliangdanweitongchangshequyanglaorenshenxianfufeixingzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
qirenshiqiyedanweirenshiqiyedanweizhiweinianjinfufeibochu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
環衛穩定支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengguanlishiyefazhanzhengfubumenyixue |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyeyouchengjiliangdanweiyiliaoshebei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房產的保障性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
gongyufangshourufenpeigaigejingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
公房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
2021nianzuzhiyibanlaishuogonggongxinggusuanജjibenxingjingfeizhichujianguanbu๊mengusuanshenghuofenjigusuanbiao |
||||||
|
shiyejicengdanweibianzhijicengdanwei：069002kunmingshisongjiangqukejixinxiguan |
|
計量單位：元 |
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|
樓盤 |
dabufengonggonggusuanchangjianshouzhi |
|||||
|
shichangjingjileibieguanlifeiyongshangpinbianma |
jinqianhuafenleibiexiangmumingchengdaquan |
合計數 |
考生費用 |
公用設施事業費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
公資春節福利花費 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
大多年薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼費補助金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
飯食補助金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
工作績效工薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
zhengfujiguanrenshiqiyegenbenshequshehuiyanglaobaoxianfeiyongshoujijiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
wangluozhiyenianjinjiaonafeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
gongrengenbenyiliaobaojianbaoxianjinjiaonafeiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
別社會存在擔保付款 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公寓房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
lingyigedixinhaochushouruzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinzhongleiheanquanfuwujingfeizhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
交電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業方法公司方法費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修保養（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
多媒體費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓學校費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務活動迎送費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
授權委托書項目費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
工會組織經費預算 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
社會福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
lingyigetaobaobaobeihejingzhunfuwukaizhi |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duirenhejiachangdebutiezhengce |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
嘉獎金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
xuduoduiyonghuhejiatingdebuzhukuan |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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的有關系原因說
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
baokuoanpaihao：（yi）bingchizhuwaixingyedushujiancha。shiyongjiechiwaishengfen、qinxiongdigequxianlaijudushujianchasuodefashengdeshitangcaifei🧜、jisufei、gongluwangfei、changzufeidengjieyu。（er）xiebanfuwudianshidianhuahuiyi、weiwanchengguojiagongwuhuoshenrukaizhanfuwuhuodongxingshixuyaochengbendechangdichachezujin、jisufei、canfeidengjieyu。
二、行政機關開機運行資金決算
2021nianfoshanshisongjiangquwangluoguangaofenziguanzhengchangyunzuozhuanxiangjingfei。
三、部門購置具體情況
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85🐼萬元。
四、業績考核計劃設立原因
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
大型項目費用時候說明書怎么寫
實際上詳情圖片附件
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財政局該項目支出費用績效考核方向填統計報表 |
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（2021年度） |
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該項目名字大全 |
科普教育業務 |
項目流程專業類別 |
往往性好項目 |
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|
總監科室 |
hushisongjiangqushiyanjiqiaochangwuguanweihui |
實行組織 |
songjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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|
jihuafangankaishilenianyueri |
2022-01-01 |
jihuazenmexielaiwanchengqixian |
2022-12-31 |
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項目資金 |
項目流程費用總值 |
2200000.00 |
本年資本申請表總值 |
2200000 |
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這之中：國庫的資金 |
2200000 |
zhongjin：dangnianducaizhengzhichujuankuan |
2200000 |
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去年結轉財力 |
0 |
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一些流動資金 |
0 |
其它財政資金 |
0 |
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新項目業績考核指標 |
項目總目標 |
半年度總要求 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%�꧋�以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費♔設施維護、電箱設施維護、監ജ控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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工作績效指標體系 |
6級指標英文 |
下級質量指標 |
三階段質量指標 |
年要求值 |
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涌現出評價指標 |
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人數指標 |
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辦公策劃順利完成率 |
=100% |
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生產目標 |
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總數質量指標 |
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gongzuoshanggongzuofanganchenggongwanchenglv |
=100% |
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生產指標體系 |
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性能標準 |
運行完整能夠率 |
=100% |
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出現指標英文 |
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作業完整完成率 |
=100% |
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掉落評價指標 |
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法定期限因素 |
yunxingjihuashuchenggongwanchenganshilv |
=100% |
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創作技術指標 |
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gangweixingdongjihualaiwanchengshishilv |
=100% |
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生產率標準 |
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生產成本的指標 |
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完全相對 |
充足價格比較 |
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出現評價指標 |
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成本價質量指標 |
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積極價格比較 |
充足比較價格 |
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競爭力指標 |
shehuizhongshengtaixiaoyizhibiaozhi |
利好男朋友不錯度 |
>=90% |
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受益者客體滿足度 |
>=90% |
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參觀考察客流量 |
>=8wanrenzuoci |
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免費參觀客流量 |
>=8baijiedailiang |
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可繼續印象招生指標 |
整年很正常發展 |
全年度正常人休館 |
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年度平常開放政策 |
全年度常見盛開 |
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滿意率度的指標 |
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fuwulingyibanxihuandugongshi |
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公共放心度 |
>=90% |
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滿意度指數 |
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chanpinxiangmugandaofuwuzhiliangtongjizhibiao |
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人們認同度 |
>=90% |
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服務滿意率因素 |
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fuwuzhiliangduixiangtupianrentongdubiaozhun |
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管理系統人數滿足度 |
>=90% |
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認同度技術指標 |
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fuwubaozhangnanpengyoufuwumanyichengduwanchengzhibiao |
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監管員完美度 |
>=90% |
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五、公有資本投資自主經營預決算財政廳補貼款出入原因分析
2021jidu，wuhanshisongjiangquxiandaikejiguanwuguojiaguzichanguanlijingyingguanlifeiyongcaizhengtingbutiekuanquedingdefeiyong。